Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»

24.03.2022 17:22:25

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир» (в редакции изменений от 7 июля 2021 года №1259).

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата

№ п/п

Наименование мероприятия

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф

Плановое значение непосредственного результата, НРп

СВнр

1

Строительство многофункциональной спортивно-игровая площадка в п. Заветный, ул. Офицерская (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительство)

1

1

1

2

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут в парке "Городская роща" (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительство)

1

1

1

3

Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ «Альбатрос» (корректировка проектно-сметной документации, разработка специальных технических условий, экспертиза, реконструкция объекта)

1

1

1

4

Строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Лунина, 9, в том числе разработка проектно-сметной документации, получение технических условий, исходных данных

1

1

1

5

Строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Лунина, 9, в том числе строительство, приобретение оборудования и инвентаря

1

1

1

6

Предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательст в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Спорт -норма жизни"

1

1

1

7

Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 114 в г.Армавире (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, подготовка технических условий, устройство подводящих сетей, приобретение оборудования и инвентаря, строительство)

0

1

0

8

Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 112 в г. Армавире (разработка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, экспертиза, подготовка технических условий)

0

1

0

9

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. ВИМ (разработка проектно-сметной документации)

1

1

1

10

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. Маяк (разработка проектно-сметной документации)

1

1

1

11

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. Южный (разработка проектно-сметной документации)

1

1

1

12

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.ОПМС-27 (разработка проектно-сметной документации)

1

1

1

13

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (разработка проектно-сметной документации)

1

1

1

14

Капитальный ремонт раздевалок, душевых и системы вентиляции и кондиционирования плавательного бассейна в МАУ СШ "Альбатрос" по адресу: г. Армавир, ул. Володарского, 70 а

1

1

1

15

Приобретение ледозаливочной машины для МАУ СШ "Альбатрос"

1

1

1

16

Устройство основания для спортивной площадки по ул.Ефремова,39

1

1

1

17

Устройство основания теннисного корта по ул. Азовская,118

1

1

1

18

Капитальный ремонт беговых дорожек и трибун стадиона по ул. Свердлова, 92 (экспертиза сметной документации)

1

1

1

19

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"

6 чел.

6 чел.

1

20

Приобретение наградного материала, приобретение товаров и услуг для проведения физкультурных мероприятий в рамках празднования Дня города

400

300

1

2

1

21

Участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края

85 соревнований

60 соревнований

1

22

Заказ и распространение рекламной, информационно-популяризирующей продукции

8

не менее 1

1

23

Изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях

4

не менее 1

1

24

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу физкультуры и спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

100%

100%

1

25

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту

8 чел.

8 чел.

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

N

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 23 : 25 = 0,92

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб) х kзб + (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (kзб=0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви=0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб=1, kзви не применяется.

ССуз = (36582,2 + 104656,3) / (37534,4 + 118645,0) х 1 = 0,9

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 0,92 х 0,7 + 0,9 х 0,3 = 0,91

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где:

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов

0

10

0

2

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

36,5

36,1

1

3

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

56,9

54,5

1

4

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся

97,0

94,5

1

5

Количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт»

240

237

1

6

Удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир

38,1

37,5

1

7

Доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях

51,1

50,5

1

8

Количество подготовленных агитационных материалов

4

1

1

9

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»

0,9

не менее 0,9

1

10

Удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт»

18,1

18,1

1

11

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

78,0

78,0

1

12

Исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир

100

100

1

4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 0,92

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 0,92 х 0,91 = 0,84

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,84, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.

Городская среда