Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир" за 2020 год

06.04.2021 17:47:17

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир" утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 28.12.2017 года № 2788

(с изменениями от 24.12.2020 года №2049)

за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

Реконструкция водопровода по ул.Азовская, 122 до ВНС п.Заветный в г.Армавире с увеличением пропускной способности до 4000 куб.м/сут., на условиях, предусмотренных в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», регионального проекта Краснодарского края «Качество питьевой воды», подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967)

4,437 км

4,437 км

1,00

Реконструкция канализационного коллектора Д=300мм по ул.Маркова, канализационного коллектора Д=600 по ул.Островского, ул.Кропоткина, Промзоне, 16 в г.Армавире

1 ПСД

0

0

Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, находящихся в муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества от 1 октября 2010 года №3759т

2,03 км сети водоснабжения

0,1 сети водоотведения

2,03 км сети водоснабжения

0,1 сети водоотведения

1,00

1,00

Капитальный ремонт. Замена водопровода по ул.Пожарского (ул. Гоголя - ул.Луначарского)

0,27 км

0 км

0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве

13тыс.кв.м

0,992км

1 лив.канал.

1 сх.газоснабж.

1 ПИР кап.ремонт сетей

1 содержание нас.станций

1 экспер. промышленной безопасности

1 изгот.тех. плана

1 изыскания на объект кап. строительства

13тыс.кв.м

0,992км

1 лив.канал.

0 сх.газоснабж.

1 ПИР кап.ремонт сетей

1 содержание нас.станций

1 экспер. промышленной безопасности

1 изгот.тех. плана

1 изыскания на объект кап. строительства

1,00

1,00

1,00

0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей по объектам: Капитальный ремонт.Замена водопроводной линии по ул. Мира (ул. 20 Линия-ул. 21, Линия); Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Пожарского-ул.Гоголя; Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Гоголя к жилым домам № 429,429/1; Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной линии по ул.Сов.Армии-ул.Урупская; Капитальный ремонт. Замена канализационной линии Д600 мм по ул. С.Перовская-угол ул.Энгельса в г.Армавире; Капитальный ремонт. Замена аварийного участка канализационного коллектора Д=200 мм протяженностью 110,00 м. п., расположенного по ул. Сов. Армии от ул. Новороссийская до ул. Шмидта в г. Армавире; Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Шмидта (ул.Луначарского-ул.Гоголя); Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Энгельса ( ул. Дзержинского-ул.Халтурина); Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул.К. Либкнехта-ул.М.Жукова; Капитальный ремонт замена аварийного участка канализационного коллектора Д200мм по ул.Свердлова, 172 в г.Армавире; Капитальный ремонт водопровода на водопроводную насосную станцию, расположенную по адресу: г.Армавир, ул.Луначарского, 317/1; Капитальный ремонт.Замена аварийного участка канализационной сети Д200мм по ул.Ленина, 95 в г.Армавире; Капитальный ремонт аварийного участка водопровода от н/ст 2-го подъема до р.Кубань на территории ОСВ, расположенной по адресу: ул.Садовая, 65 в г.Армавире; Капитальный ремонт.Замена водовода х.Первомайский на х.Красино

1,73 км сети водоснабжения

0,15 сети водоотведения

1,73 км сети водоснабжения

0,15 сети водоотведения

1,00

1,00

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм =13/16=0,81;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде.

ССуз = (41564,8 +36493,4) / (48343,8 + 50041,9) = 0,79

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,81;

ССуз = 0,79;

Эис = 0,81 х 0,7 + 0,79 х 0,3=0,81;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп

Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп

Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования город Армавир

%

91,6

91,6

1,00

Доля капитально отремонтированных водопроводных и канализационных сетей, от общей протяженности водопроводных и канализационных сетей находящихся в муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества от 1 октября

2016 года №3759т, нуждающихся в замене

%

0,79

0,79

1,00

Доля аварийных сетей от общей протяженности сетей водоснабжения

%

51,1

51,1

1,00

Доля аварийных сетей от общей протяженности сетей водоотведения

%

67,06

67,06

1,00

Объем выполненных работ по очистке и вывозу жидких бытовых отходов

тыс. куб.м

2,4

2,4

1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = 5/5=1,00

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 1,00

Эис = 0,81

ЭРмп= 1,00*0,81=0,81.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,81, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования

город Армавир А.М.Аксенов


Городская среда