Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Культура Армавира» за 2020 год

22.03.2021 17:40:57

Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Культура Армавира» (Далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27 декабря 2017 года №2764 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Армавира». Сроки реализации муниципальной Программы 2018-2023 годы.

Координатор муниципальной Программы — отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир.

Реализация муниципальной программы «Культура Армавира» направлена на достижение приоритетов, обозначенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, национальном проекте «Культура». Для достижения приоритетных задач национального проекта «Культура» запланированы следующие мероприятия:

Задачи НП «Культура», Наименование мероприятий

Годы реализации

создание (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

5.8

Приобретение недвижимого имущества административное здание (Дворец культуры), расположенного по адресу: город Армавир ул. Советской Армии, дом №3, для организации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Школа искусств" в отрасли культуры

2018

обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

5.2

Приобретение муниципальными учреждениями культуры движимого имущества (оборудования, музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, текстильных изделий и товаров хозяйственного назначения м др.)

2018-2023

5.14

Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда

2020

продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра;

1.2

Развитие народного творчества, в том числе: поддержка существующих и создание новых творческих коллективов города; участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и иных мероприятиях; создание нового сценического репертуара (спектакли, концертные программы и номера, другие мероприятия); расширение гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей.

2018

создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек;

5.6

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов: капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры (капитальный и текущий ремонт Сельского клуба «Юбилейный» филиала №6 МБУК «ГДК», капитальный и текущий ремонт Сельского клуба «Первомайский» филиала №8 МБУК «ГДК»)

2018-2020

5.9

Капитальные вложения в МБУК «ГДК

2018

5.11

Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» («Капитальный ремонт; МБУК «ГДК», с.к пос. Юбилейный)

2019-2020

4.2

Комплектование библиотечных фондов

2018-2023

4.3

Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части организации библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа в рамках основного мероприятия №2 «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»

2018-2019

4.4

Реализация муниципального проекта «Бережливая библиотека: маленькие шаги для больших целей»

2019-2022

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Культура Армавира» в 2020 году был предусмотрен в сумме 238 452,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета — 7 690,2 тыс. руб.

- краевого бюджета — 4 519,7 тыс. руб.

- местный бюджет — 226 242,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 238 172,7 тыс. руб. или 99,9% предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета — 7 690,2 тыс. руб.

- краевого бюджета — 4 519,7 тыс. руб.

- местный бюджет — 225 962,8 тыс. руб.

Причины не освоения бюджетных средств (местный бюджет — 280,0 тыс. руб.) экономия сложившаяся от проведения конкурсных процедур и экономия фонда оплаты труда по отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир и МКУ «ЦБ №3».

Целью муниципальной программы «Культура Армавира» в 2020 году является расширение доступа различных категорий населения муниципального образования город Армавир к культурным ценностям и культурным благам, реализация творческого потенциала населения города.

Для достижения цели муниципальной программы «Культура Армавира» были поставлены следующие задачи:

1. Сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир- достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным автономным учреждением культуры "Театр драмы и комедии" - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 33 450,5 тыс. руб. из местного бюджета, все денежные средства освоены в полном объеме, муниципальное задание признается выполненным;

- Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории города и страны - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 280,8 тыс. руб. из местного бюджета, освоено полностью. В рамках реализации данного мероприятия Программы организовано и проведено 3 мероприятий для жителей и гостей города Армавира;

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК «Городской Дворец культуры» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 66 510,2 тыс. руб. из местного бюджета, все средства освоены в полном объеме, муниципальное задание признается выполненным;

2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 51 240,8 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 51 240,8 тыс. руб. Муниципальные задания МБУДО «ДХШ» и МБУДО «ДМШ», МБУДО «Школа искусств» признается выполненным.

3. создание условий для сохранения культурного наследия и культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующего мероприятия:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК "Армавирский краеведческий музей" - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 8 609,8 тыс. руб. из местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме, муниципальное задание признается выполненным.

- Сохранение популяризация и охрана объектов культурного наследия города Армавира, в том числе: разработка и реализация проектов сохранения памятников истории и культуры в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 100,3 тыс. руб.. освоено полностью. На выделенные средства приобретены и установлены информационные таблички на памятники муниципального образования город Армавир.

4. Организация библиотечного обслуживания населения - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК «Централизованная библиотечная система» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 46 921,6 тыс. руб. из местного бюджета, средства освоены в полном объеме, муниципальное задание признается выполненным.

- Комплектование библиотечных фондов - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 395,4 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы закуплено 1,15 тыс. книжных экземпляров.

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части организации библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа в рамках основного мероприятия №2 «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 74,6 тыс. руб. в том числе: 4,5 тыс. руб. из местного бюджета, 16,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 53,3 тыс. руб. из федерального. Все денежные средства освоены в полном объеме. Всего в рамках данного мероприятия МБУК «Централизованная библиотечная система» приобретено 310 книжных экземпляров.

- Реализация муниципального проекта «Бережливая библиотека» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 60,0 тыс. руб., освоено в полном объеме. Установлены информационные таблички в МБУК «ЦБС».

5. Поддержка и укрепление материально-технической базы организаций культуры - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Приобретение оборудования (свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования и др. ) для учреждений культуры в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 1 929,0 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 1 918,1 тыс. руб. (10,9 тыс.руб. – экономия) В рамках реализации данного мероприятия Программы для МБУК «ГДК» приобретены светодиодный экран, МФУ, компьютерная техника;

- Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений, в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 1203,9 тыс. руб. из местного бюджета., освоено полностью.

В рамках данного мероприятия произведено изготовление проектно-сметной документации капитальный ремонт в сумме 585,0 тыс. руб.:

- кровли и фасада МБУДО «ДМШ»;

- сельского клуба ВНИИМК филиала МБУК «ГДК»).

А также текущий ремонт сельского клуба Юбилейный филиала №6 МБУК «ГДК» - 618,9 тыс. руб.

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек в рамках основного мероприятия №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (укрепление материально-технической базы и создание новой постановки и показ спектакля МАУК «Театр драмы и комедии») - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 5 999,8 тыс. руб. в том числе: 360,0 тыс. руб. из местного бюджета, 1 353,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 4 286,2 тыс. руб. из федерального бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы приобретено звуковое и световое оборудование, 2 автобуса, выпущен спектакль по пьесе И. Бунина «Темные аллеи» МАУК «Театр драмы и комедии».

- Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов: предусмотрено 1 500,0 тыс. руб. за счет краевых средств, освоено полностью для МБУК «ГДК» - 1 300,0 тыс. руб. приобретены жалюзи, мебель, стеллажи и вешала для театральных костюмов, произведен текущий ремонт сельского клуба Юбилейный филиала МБУК «ГДК», для МБУК «ЦБС» - 200,0 тыс. руб. приобретена мебель.

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия № 1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 1 383,0 тыс. руб. в том числе: 83,0 тыс. руб. из местного бюджета, 1 300,0 тыс. руб. из краевого бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия произведен капитальный ремонт филиала № 6 п. Центральной усадьбы совхоза «Юбилейный» МБУК «ГДК» - 1 094,7 тыс. руб., жалюзи — 51,7 тыс. руб. и мебель — 236,6 тыс. руб. для филиала № 6 п. Центральной усадьбы совхоза «Юбилейный» МБУК «ГДК».

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» утверждено и освоено 3 936,2 тыс. руб., в том числе за счет фед. Средств 3 404,0 тыс. руб., за счет краевых средств 296,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 236,2 тыс. руб. (для МБУДО «ДМШ» приобретены учебная литература, приобретение компьютерной техники, интерактивное оборудование, музыкальные инструменты).

6. Повышение эффективности управления в сфере культуры, сохранение ее кадрового потенциала - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение руководства и управления в сфере культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 3 873,2 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 3 860,2 тыс. руб..

- Обеспечение организации и осуществление бухгалтерского учета учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 10 934,2 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 10 680,4 тыс. руб.

- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 32,5 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 30,2 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия Программы произведена компенсация 4 работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

- Проведение независимой оценки качества муниципальных организаций культуры запланировано и исполнено 16,9 тыс. руб.

19 из 20 запланированных к реализации мероприятий программы выполнены в полном объеме.

Непосредственный результат мероприятия 5.5 «Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек в рамках основного мероприятия №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (создание новой постановки и показ спектакля, укрепление МТБ МАУК «Театр драмы и комедии»)» достигнут на 29,4 % от запланированного уровня посещений в связи с введением на территории Краснодарского края режима повышенная готовность и последовавшей вслед за этим приостановкой работы МАУК «Театр драмы и комедии».

По итогам 2020 года из 9 целевых показателей программы в полном объеме достигнуты плановые значения 9 целевых показателей.

В 2020 году были достигнуты следующие целевые показатели Программы:

- количество посещений театральных мероприятий план 16,2 тыс.ед., факт 16,7 тыс. ед (103%);

- количество посещений культурно массовых мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, творческих встреч, мастер классов, концертов) в рамках организации досуга населения план и факт 67,4 тыс. человек (100%);

- среднегодовой контингент обучающихся в образовательных учреждениях план 1585 человек, факт 1632 человек (103%);

- посещаемость музейных учреждений ежегодно план 29 тыс. ед., факт29,5 тыс. ед. (101%);

- увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями план 15 ед., факт 19 ед. (126%);

Количество посещений библиотек ежегодно план 285,4 тыс. человек, факт 308 тыс. человек (108%);

- охват организаций подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир мероприятиями, направленными на улучшение материально-технической базы, повышение противопожарной и антидиверсионной защищенности, проведение капитального и текущего ремонта план и факт 50% (100%);

- расширение сети муниципальных организаций культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе филиалов) подведомственных отделу культуры МО г. Армавир план и факт 29 единиц (100 %);

- уровень эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Культура Армавира» (ЭРмп) план -1, факт – 1 (ЭРмп 0,97).

Эффективность реализации Программы составила 0,97 и признается высокой.


Городская среда