Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»» за 2020 год

15.03.2021 15:09:14

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

«Управление муниципальным имуществом»» за 2020 год

(постановление администрации муниципального образования город Армавир

от 24.12.2018 № 2343)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации Программы;

оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое

на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Оценка степени реализации мероприятий

Наименование мероприятий программы

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое

на конец отчетного периода, НРф

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Степень реализации мероприятий, СРм = НРф / НРп

Проведение проверок целевого и эффективного использования имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений

Выполнено

Вовлечение неиспользуемого имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в хозяйственный оборот

1

Ежегодное формирование Программы приватизации муниципального имущества

Выполнено

Выполнение плановых назначений поступлений неналоговых доходов местного бюджета по результатам проведения инвентаризации муниципального имущества

1

Выполнение Программы приватизации муниципального имущества с использованием процедуры торгов

Выполнено

Выполнение 100% плановых назначений поступлений неналоговых доходов местного бюджета

1

Предоставление муниципального имущества в аренду, в том числе с использованием процедуры торгов

Выполнено

Выполнение 100% плановых назначений поступлений неналоговых доходов местного бюджета

1

Выявление неучтенных земельных участков и вовлечение их в оборот

Выполнено

Выполнение 100% плановых назначений поступлений неналоговых доходов местного бюджета

1

Формирование свободных земельных участков с целью их предоставления путем проведения торгов (аренда, собственность)

Выполнено

Выполнение 100% плановых назначений поступлений неналоговых доходов местного бюджета

1

Предоставление земельных участков, на которых расположены находящиеся в собственности юридических или физических лиц здания (строения, сооружения)

Выполнено

Выполнение 100% плановых назначений поступлений неналоговых доходов местного бюджета

1

Проведение мероприятий по передаче в муниципальную собственность неиспользуемых земельных участков, находящихся в государственной собственности

Выполнено

Выполнение 100% плановых назначений поступлений неналоговых доходов местного бюджета

1

Осуществление функций учредителя хозяйствующих обществ, акции которых принадлежат муниципали-тету

Выполнено

Поступление в полном объеме в местный бюджет 100% плановых назначений по дивидендам от акций, находящихся в муниципальной собственности

1

Участие в собраниях советов директоров хозяйствующих обществ (АО), контроль за хозяйственной деятельностью (АО)

Выполнено

Контроль финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ (АО), недопущение банкротства хозяйствующих обществ, поступление в полном объеме в местный бюджет плановых назначений по дивидендам от акций, находящихся в муниципальной собственности

1

Формирование в отношении объектов муниципальной собственности полных и достоверных сведений, в том числе оформление технической документации на объекты недвижимого имущества и линейные сооружения (инженерные сети)

Выполнено

Получение технической документации на объекты недвижимого муниципального имущества и линейные сооружения (инженерные сети), внесение сведений в Реестр муниципальной собственности

1

Проведение регулярного контроля и анализа использования муниципаль-ного имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Выполнено

Вовлечение неиспользуемого и неэффективно используемого муниципального имущества в хозяйственный оборот

1

Проведение инвентаризации муниципального имущества

Выполнено

Вовлечение неиспользуемого и неэффективно используемого муниципального имущества в хозяйственный оборот

1

СРм =13/13=1;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

СС

уз

=

З

фмб

/

З

пмб

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

З

фмб

- фактические расходы на реализацию программы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

З

пмб

- плановые расходы на реализацию программы из средств местного бюджета, в отчетном периоде;

ССуз = 12734,5/13060,2=0,98.

3. Оценка эффективности использования финансовый ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Эис = 1 х 0,7 + 0,98 х 0,3=0,99

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Наименование целевого показателя

ед. измер.

Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности

процент

1,7

1

1

Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории муниципального образования город Армавир

процент

0,48

0,1

1

Поступление неналоговых доходов в местный бюджет к утвержденным плановым показателям

процент

109,3

100

1

Доля акционерных обществ с участием муниципалитета, акции которых планируются к приватизации, в общем количестве таких обществ на 01.01.2019г.

процент

-

33

-

Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства

процент

10

10

1

Поступление в местный бюджет дивидендов от деятельности хозяйственных обществ, акции которых принадлежат муниципалитету, к утвержденным плановым показателям

процент

100

100

1

Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества

процент

3

3

1

Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, ежегодно охваченных проверками использования закрепленного муниципального имущества

процент

15

15

1

Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов

недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации

Процент

3

3

1

4.2.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

CPмп = ∑ СДмп/пз/Кмп, где:

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

CPмп = 8/9=0,89

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 0,89 x 0,99 = 0,88

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,88, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.


Городская среда