Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дети Армавира» за 2020 год

12.03.2021 10:07:26

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 6 июня 2020 года № 758 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф

СВнр

1

Организация и проведение фестивалей и конкурсов для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

30 чел.

30 чел.

1

2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

Выплата единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)-1 человеку

1 человек получил выплату единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности

1

3

Капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

45 квартир

24 квартир

0,53

4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда

3

3

1

5

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей

Финансовое обеспечение 1 муниципального служащего

Финансовое обеспечение 1 муниципального служащего

1

6

Предоставление денежных средств по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно

Оплата проезда к месту лечения и обратно детей - сирот

Оплачен проезд к месту лечения и обратно детей - сирот

1

7

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Выплачены ежемесячные денежные средства на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

8

Предоставление выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

выплачены ежемесячные вознаграждения, причитающиеся приемным родителям

1

9

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой защите государства, переданных на патронатное воспитание

выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, переданных на патронатное воспитание

выплачены ежемесячные денежные средства на содержание детей, переданных на патронатное воспитание

1

10

Предоставление ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю

выплачены ежемесячные вознаграждения, причитающемуся патронатному воспитателю

1

11

Организация и проведение мероприятия «Лето с книгой» на базе МБУК «ЦБС»

443чел

443чел

1

12

Организация работы площадок по месту жительства

Укрепление материально технической базы

Укрепление материально технической базы

1

13

Организация подвоза детей к местам отдыха и проведения массовых мероприятий, включая оплату услуг по сопровождению медицинским работником

Приобретение ГСМ для подвоза детей

Приобретено ГСМ для подвоза детей

1

14

Организация и проведение туристских походов

52чел.

52чел.

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

N

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм =13,53/14= 0,97

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб), где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

ССуз = (147068,5+366,1) / (172386,7+366,3) х 1 = 0,85

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 0,97х 0,7 + 0,85 х 0,3 = 0,94

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

СДмп/пз

1

Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно игровой и творческой направленности

30чел.

30чел.

1

2

Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями

45чел.

24чел.

0,53

3

Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получающих единовременное пособие на государственную регистрацию права собственности и ремонт жилых помещений

1чел.

1чел.

1

4

Число детей, проживающих в замещающих семьях, семей с детьми, получающих меры государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

563чел.

563чел.

1

5

Доля детей, охваченных различными формами досуга в детских библиотеках и детских отделениях библиотек города, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в муниципальном образовании город Армавир

5%

5%

1

6

Количество поездок к местам отдыха и проведения массовых мероприятий

46шт.

46шт.

1

7

Количество детей, побывавших в туристических походах, форумах и слетах

52чел.

52чел.

1

4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+0,5+1+1+1+1+1) / 7 = 0,93

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 0,93х 0,94= 0,87

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,87, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.


Городская среда