Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир» (в редакции изменений от 27.05.2019г. №896).
Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий
Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:
СВнр = НРф / НРп, где:
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп – плановое значение непосредственного результата
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
СВнр |
1 |
Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно - спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта |
100% |
100% |
1
|
2 |
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительство) |
1 |
1 |
1 |
3 |
Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 в г.Армавире (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, подготовка технических условий, устройство подводящих сетей, строительство) |
1 |
1 |
1 |
4 |
Строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, мкр. Северный жилой район (строительство, приобретение оборудования и инвентаря) |
1 |
1 |
1 |
5 |
Капитальный ремонт холодильного оборудования воздухоопорного универсального спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Альбатрос» |
1 |
1 |
1 |
6 |
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в сквере по ул.Маркова (разработка проектно-сметной документации) |
0 |
1 |
0 |
7 |
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" |
5 чел. |
5 чел. |
1 |
8 |
Приобретение наградного материала, приобретение товаров и услуг для проведения физкультурных мероприятий в рамках празднования Дня города |
2 |
1 |
1 |
9 |
Участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края |
105 соревнований |
90 соревнований |
1 |
10 |
Выплаты стимулирующего характера спортсменам муниципального образования город Армавир |
2 чел. |
2 чел. |
1 |
11 |
Изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях |
1 |
1 |
1 |
12 |
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу физкультуры и спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
100% |
100% |
1 |
13 |
Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
100% |
100% |
1 |
14 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту |
8 чел. |
8 чел. |
1 |
Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:
N
СРм = ∑СВнр : N, где:
1
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм = 13 : 14 = 0,93
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб) х kзб + (Зфви / Зпви) х kзви, где
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (kзб=0,6);
kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви=0,4).
Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб=1, kзви не применяется.
ССуз = (47299,1 + 82136,7) / (47299,1 + 82715,0) х 1 = 1
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:
Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм – степень реализации мероприятий;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эис = 0,93 х 0,7 + 1 х 0,3 = 0,951
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где
СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф |
Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп
|
СДмп/пз |
1 |
Количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов |
3102 |
10 |
1 |
2 |
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
35,6 |
32,8 |
1 |
3 |
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
52,9 |
50 |
1 |
4 |
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |
94 |
93,9 |
|
5 |
Количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт» |
236 |
236 |
1 |
6 |
Удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир |
57,2 |
46,5 |
1 |
7 |
Доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях |
51
|
49 |
1 |
8 |
Количество подготовленных агитационных материалов |
1 |
1 |
1 |
9 |
Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» |
0,95 |
не менее 0,9 |
1 |
10 |
Удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» |
18,7
|
17,7 |
1 |
11 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
78,0 |
74,6 |
1 |
12 |
Исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир |
100 |
100 |
1 |
4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:
СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
рассчитывается по следующей формуле:
ЭРмп = СРмп х Эис, где
ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.
ЭРмп = 1 х 0,95 = 0,95
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.