Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»

11.02.2020 12:38:59

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир» (в редакции изменений от 27.05.2019г. №896).

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата

№ п/п

Наименование мероприятия

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф

Плановое значение непосредственного результата, НРп

СВнр

1

Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе

на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно - спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта

100%

100%

1

2

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительство)

1

1

1

3

Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 в г.Армавире (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, подготовка технических условий, устройство подводящих сетей, строительство)

1

1

1

4

Строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, мкр. Северный жилой район (строительство, приобретение оборудования и инвентаря)

1

1

1

5

Капитальный ремонт холодильного оборудования воздухоопорного универсального спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Альбатрос»

1

1

1

6

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в сквере по ул.Маркова (разработка проектно-сметной документации)

0

1

0

7

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"

5 чел.

5 чел.

1

8

Приобретение наградного материала, приобретение товаров и услуг для проведения физкультурных мероприятий в рамках празднования Дня города

2

1

1

9

Участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края

105 соревнований

90 соревнований

1

10

Выплаты стимулирующего характера спортсменам муниципального образования город Армавир

2 чел.

2 чел.

1

11

Изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях

1

1

1

12

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу физкультуры и спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

100%

100%

1

13

Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе

на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

100%

100%

1

14

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту

8 чел.

8 чел.

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

N

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 13 : 14 = 0,93

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб) х kзб + (Зфви / Зпви) х kзви, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (kзб=0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви=0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб=1, kзви не применяется.

ССуз = (47299,1 + 82136,7) / (47299,1 + 82715,0) х 1 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 0,93 х 0,7 + 1 х 0,3 = 0,951

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов

3102

10

1

2

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

35,6

32,8

1

3

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

52,9

50

1

4

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся

94

93,9


5

Количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт»

236

236

1

6

Удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир

57,2

46,5

1

7

Доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях

51

49

1

8

Количество подготовленных агитационных материалов

1

1

1

9

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»

0,95

не менее 0,9

1

10

Удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт»

18,7

17,7

1

11

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

78,0

74,6

1

12

Исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир

100

100

1

4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1 х 0,95 = 0,95

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда