11.02.2020 12:38:59

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир» (в редакции изменений от 27.05.2019г. №896).

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата

№ п/п	Наименование мероприятия	Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф	Плановое значение непосредственного результата, НРп	СВнр
1	Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно - спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта	100%	100%	1
2	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща» (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительство)	1	1	1
3	Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 в г.Армавире (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, подготовка технических условий, устройство подводящих сетей, строительство)	1	1	1
4	Строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, мкр. Северный жилой район (строительство, приобретение оборудования и инвентаря)	1	1	1
5	Капитальный ремонт холодильного оборудования воздухоопорного универсального спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Альбатрос»	1	1	1
6	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в сквере по ул.Маркова (разработка проектно-сметной документации)	0	1	0
7	Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"	5 чел.	5 чел.	1
8	Приобретение наградного материала, приобретение товаров и услуг для проведения физкультурных мероприятий в рамках празднования Дня города	2	1	1
9	Участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края	105 соревнований	90 соревнований	1
10	Выплаты стимулирующего характера спортсменам муниципального образования город Армавир	2 чел.	2 чел.	1
11	Изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях	1	1	1
12	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу физкультуры и спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	100%	100%	1
13	Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	100%	100%	1
14	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту	8 чел.	8 чел.	1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

N

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 13 : 14 = 0,93

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб) х kзб + (Зфви / Зпви) х kзви, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (kзб=0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви=0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб=1, kзви не применяется.

ССуз = (47299,1 + 82136,7) / (47299,1 + 82715,0) х 1 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 0,93 х 0,7 + 1 х 0,3 = 0,951

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

№ п/п	Наименование показателя	Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф	Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп	СДмп/пз
1	Количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов	3102	10	1
2	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	35,6	32,8	1
3	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	52,9	50	1
4	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	94	93,9
5	Количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт»	236	236	1
6	Удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир	57,2	46,5	1
7	Доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях	51	49	1
8	Количество подготовленных агитационных материалов	1	1	1
9	Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»	0,95	не менее 0,9	1
10	Удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт»	18,7	17,7	1
11	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	78,0	74,6	1
12	Исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир	100	100	1

4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1 х 0,95 = 0,95

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.