Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» за 2019 год

11.02.2020 12:38:06

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 3 октября 2017 года №2065. В 2019 году было внесено 13 изменений.

Координатор Программы – отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» направлена на достижение целей, определенных:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по увеличению к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%; (в Программе на 2019 год - до 50%);

Региональным проектом «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» по повышению уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 58,4% в 2019 году (в Программе на 2019 год – 32,8% с учетом инфраструктурных возможностей муниципального образования город Армавир) и увеличению доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 74,6% в 2019 году (в Программе на 2019 год – 74,6%).

Цель Программы - создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Армавир.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» в 2019 году предусмотрено финансирование в размере сумме 130014,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета – 82715,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 47299,1 тыс. руб.

Освоено (израсходовано) средств на реализацию мероприятий Программы за 2019 год 129435,8 тыс. руб., что составляет 99,6 % от плановых показателей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 82136,7 тыс. руб. (99,3 %),

краевого бюджета – 47299,1 тыс. руб. (100,0 %).

Средства краевого бюджета освоены в полном объеме.

По результатам выполнения мероприятий Программы экономия средств местного бюджета составила 527,3 тыс. руб., невыполнение мероприятия - 51,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир;

развитие спортивной инфраструктуры в различных микрорайонах города, а также укрепление материально- технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений;

создание условий для привлечения специалистов в области физической культуры и спорта;

организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, направленных, в том числе, на развитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;

популяризация физкультуры и спорта среди различных групп населения;

координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреждений и организаций муниципального образования город Армавир;

оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта.

Программой в 2019 году запланировано к реализации 15 мероприятий, из которых в полном объеме выполнены 14 (эффективность реализации мероприятий Программы 14/15=0,9).

В 2019 году в рамках мероприятий Программы:

1. За счет средств краевого бюджета в размере 3291,8 тыс. руб. (в рамках предоставленной субсидии) и местного бюджета в размере 210,2 тыс.руб. приобретен инвентарь, экипировка, спортивно-технологическое оборудование для базовых видов спорта (спортивная борьба, хоккей, плавание, фигурное катание, бокс, тхэквондо, теннис) МАУ СШ "Альбатрос", МАУ СШ "Лидер", МБУ "СШОР по спортивной борьбе" в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации, на общую сумму 3502,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

2. На строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща» (разработку проектно-сметной документации, экспертизу, строительство) было запланировано в 2019 году 4601,6 тыс. руб., из них 1601,6 тыс. руб. - из местного бюджета, 3000,0 тыс. руб. – сумма предоставленной из краевого бюджета муниципальному образованию город Армавир дотации, Совет (группа) молодых депутатов которого признан победителем краевого конкурса на звание «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 4 декабря 2013 года №785-П «О краевом конкурсе на звание «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края», а также в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 февраля 2019 года №965-П «Об итогах краевого конкурса на звание «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» в 2018 году» и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года №975 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества». Общая стоимость работ по строительству объекта составила 4570,7 тыс. руб., экономия средств местного бюджета – 30,9 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

3. Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 в г.Армавире в 2019 году было запланировано в объеме 28294,5 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 3060,7 тыс. руб., из краевого бюджета – 25233,8 тыс. руб. За счет выделенных средств завершено строительство спортивного комплекса, приобретены спортивное оборудование и инвентарь. Денежные средства из краевого бюджета, выделенные в 2019 году, освоены в полном объеме. Экономия средств местного бюджета составила 65,9 тыс. руб.

4. В отчетном периоде запланировано проведение работ по геодезическому исследованию земельного участка под строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, мкр. Северный жилой район, в сумме 450,0 тыс. руб. Указанные работы выполнены, средства освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено.

5. В декабре 2019 года произведен капитальный ремонт холодильного оборудования воздухоопорного универсального спортивного комплекса с ледовой ареной муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Альбатрос». Реализация мероприятия осуществлена за счет предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город Армавир в части капитального ремонта объектов муниципальных спортивных учреждений в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Общая сумма выполненных работ составила 6442,0 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 6056,0 тыс. руб., местного бюджета 386,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

6. Мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в сквере по ул. Маркова в сумме 51,0 тыс. руб. включено в Программу 22.11.2019г. (изменения № 2175). В связи с некорректной работой РИССЗ КК и ЕИС контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 26.12.2019г. Работы по проектированию будут выполнены в январе 2020г. Кредиторская задолженность по мероприятию 51,0 тыс. руб. Мероприятие не выполнено.

7. На предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" в рамках Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», предусмотрено 343,8 тыс. руб. из средств краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме, осуществлены выплаты в размере 4,0 тыс. руб. 3 молодым специалистам (тренерам) и в размере 5,0 тыс. руб. 2 заслуженным тренерам. Мероприятие выполнено.

8. В рамках мероприятия по приобретению наградного материала, приобретение товаров и услуг для проведения физкультурных мероприятий в рамках празднования Дня города (120,0 тыс. руб.) приобретены услуги по установке сценического подиума и показательным выступлениям спортсменов-парашютистов в рамках празднования Дня города (95,0 тыс. руб.). Мероприятие выполнено. Экономия 25,0 тыс. руб.

9. На участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края по культивируемым видам спорта запланировано 3332,2 тыс. руб. Освоено 3279,4 тыс. руб. Спортсмены муниципального образования город Армавир приняли участие в 105 соревнованиях, где завоевали 81 золотую медаль, 83 серебряных медалей, 97 бронзовых медалей (в 2018 году приняли участие в 102 соревнованиях, на которых завоевали 78 золотых медалей, 66 серебряных и 99 бронзовых). Мероприятие выполнено. Экономия 52,8 тыс. руб.

10. На выплаты стимулирующего характера спортсменам муниципального образования город Армавир за высокие спортивные достижения предусмотрено 190,0 тыс. руб., за победы в соревнованиях международного уровня 2 спортсмена муниципального образования город Армавир получили выплаты. Мероприятие выполнено. Экономия 75,0 тыс. руб.

11. В рамках мероприятия по изготовлению и размещению социальной рекламы на уличных носителях (16,0 тыс. руб.) изготовлена Доска спортивной славы. Мероприятие выполнено.

12. На обеспечение деятельности отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир запланировано 2988,2 тыс. руб. Освоено 2714,6 тыс. руб. (90,8%) бюджетных средств. Мероприятие выполнено. Экономия 273,6 тыс. руб.

13. На расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в местном бюджете запланировано 69912,7 тыс. руб. Освоено 69908,6 тыс. руб. Муниципальные задания, доведенные до учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта, выполнены на 100%. Расходы осуществлялись в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности. Экономия бюджетных средств 4,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

14. В рамках выполнения мероприятия по предоставление субсидий в сумме 9519,5 тыс.руб. муниципальным бюджетным и автономным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт» в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом на различных этапах спортивной подготовки, все спортсмены, подлежащие углубленному медицинскому обследованию, прошли данное обследование. Мероприятие выполнено.

15. В рамках выполнения мероприятия по предоставлению субсидии в сумме 250,0 тыс.руб. МАУ СШ «Лидер» в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту, произведены выплаты 8 инструкторам по спорту, осуществляющим реализацию на территории муниципального образования город Армавир Всероссийского проекта «Самбо в школу». Мероприятие выполнено.

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год (прилагаются):

по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта выполнены на 100 %;

по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения – на 100 %.

В соответствии с Порядком мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденным приказом отдела физкультуры и спорта от 23 сентября 2014 года № 26 муниципальные задания выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели Программы выполнены в полном объеме. В результате выполнения мероприятий Программы:

количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов – 3102 ед. (план 10 ед.);

уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 35,6% (план – 32,8%)

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 52,9% (план – 50%);

доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 94% (план - 93,9%);

количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт» - 236 чел. (план – 236 чел.);

удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир – 57,2% (план – 46,5%);

доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях – 51% (план – 49%);

количество подготовленных агитационных материалов – 1 ед. (план – 1 ед.);

эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» - 0,95 (план – не менее 0,9);

удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» - 18,7% (план – 17,7%).

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.


Городская среда