Доклад о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир" за 2018 год

07.06.2019 12:12:05

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2017 года № 2813.

В 2018 году внесено 5 изменений в программу (постановления администрации муниципального образования город Армавир от 13.08.18г. №1464, от 14.09.2018г. №1637, от 25.09.18г. №1707, от 26.10.2018г. №1914, от 21.12.2018г. №2329).

Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир.

Цели муниципальной программы – обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению; достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, изложенных в программе.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 457664,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 90521,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 367142,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 262347,3 тыс. рублей или 57,3% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 86446,3 тыс. рублей или 95,5%;

внебюджетных источников – 175901,0 тыс. рублей или 47,9%.

Причинами не полного освоения средств местного бюджета (4,5% от плана) являются экономия потребления электроэнергии за декабрь 18г. в результате заключения энергосервисного контракта на уличное освещение и сложившаяся текущая кредиторская задолженность.

Задачи Программы: внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов на территории муниципального образования; реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Запланированные к реализации в отчетном году 11 мероприятия Программы выполнены, в том числе по мероприятиям:

ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения 9483,2 тыс.руб. (исполнение 99,2%);

оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам – 76963,1 (исполнение 95,1%);

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использование внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в МО г.Армавир (за счет внебюджетных источников финансирования) – 175901,0 тыс.руб., при плановом показателе 367142,6 тыс.руб., исполнение плана составило 48,2%. Энергосервисные контракты по сельским округам заключены в декабре 2018 года на общую сумму 52564,1 тыс.руб., исполнение по мероприятиям будет в 2019 году. В результате конкурсных процедур сложилась экономия по энергосервисным контрактам в сельских округах на 29,8% или на 22 327,8 тыс.рублей.

Причинами не полного освоения средств местного бюджета (4,5% от плана) являются экономия потребления электроэнергии за декабрь 18г. в результате заключения энергосервисного контракта на уличное освещение и сложившаяся текущая кредиторская задолженность.

По итогам 2018 года объем выполнения 28 целевых показателей запланированных муниципальной программой составил:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 92,2%;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 84,2% (исполнение на 97%);

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 80,8% (исполнение 90%);

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 83,5% (исполнение 97%);

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 81,6% (исполнение 99%);

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 24,736 кВт/м² (исполнение 100%);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,081 Гкал/² (исполнение 100%);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 14,812 м³/чел (исполнение 43%);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -2,746 м³/чел (исполнение 44%);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 66,594 м³/чел (исполнение 44%);

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – 1 ед.;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,075 Гкал/² (исполнение 100%);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 31,4 м³/чел (исполнение 100%);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 5,58 м³/чел (исполнение 100%);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 21,109 кВт/м² (исполнение 100%);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 9,533 м³/м² (исполнение 100%);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 186,2 м³/чел (исполнение 100%);

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах – 3,29 тут/чел (исполнение 100%);

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях – 0,12 тут/Гкал (исполнение 100%);

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 1,289 кВт/Гкал (исполнение 100%);

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - 22,108% (исполнение 98%);

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 33,411% (исполнение 98%);

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 1,992 кВт/м³ (исполнение 98%);

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 1,89 кВт/м³ (исполнение 100%);

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 2,169 кВт/м² (исполнение 100%);

экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта – 25% (исполнено);

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 2,169 кВт/м² (исполнение 100%);

электроэнергия для уличного наружного освещения – 7082,6 тыс.кВт (исполнено).

Степень достижения целей и решения задач составила – 0,93.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности ее реализации.

Городская среда