Мониторинг выполнения производственной программы за 1 кв. 2017 года

10.05.2017 17:28:00

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

 

N п/п Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения Характеристика показателя Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения Механизм расчета индикатора Сторона, представляющая информацию по показателю
1.

Производственные программы

 

 

 

 

1.1.

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

 

 

 

 

1.1.1.

1. Объем реализации товаров и услуг, 2891 тыс.куб.м.

Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей.

2891 т.м3

Объем реализации товаров и услуг

2891 т.м3

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом.

Организация коммунального комплекса.

1.1.2.

1. Объем реализации товаров и услуг населению, 2891тыс.куб.м.

Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению.

Удельное водоотведение, куб. м/чел.

13,87 куб. м/чел

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.

Организация коммунального комплекса.

2. Численность населения, получающего услуги организации, человек.

208454 чел

Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения.

Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.

1.2.

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

 

 

 

 

1.2.1.

1. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс.куб.м.

2891 тыс. куб.м

Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций, которое определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений канализации отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель.

Наличие контроля качества товаров и услуг, %.

100%

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков.

Организация коммунального комплекса.

2. Объем отведенных стоков,2891 тыс.куб.м.

 

Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей.

2891 т.м³

Организация коммунального комплекса.

1.2.2.

1. Количество проб, соответствующих нормативам, единиц.

456 единиц

Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов.

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям*(1), %.

100%

Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб.

Организация коммунального комплекса.

2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, 456 единиц.

Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод.

Организация коммунального комплекса.

1.2.3.

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период,2160 часов.

Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, 24 час/день.

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.

Организация коммунального комплекса.

2. Количество дней в отчетном периоде, 90 дней.

Календарное количество дней в отчетном периоде.

Организация коммунального комплекса.

1.3.

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

 

 

 

 

1.3.1.

1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.

В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры,0 ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

Организация коммунального комплекса.

2. Протяженность сетей,139,7 км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).

139,7 км

Организация коммунального комплекса.

1.3.2.

1. Фактический срок службы оборудования*(2),55 лет.

Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга.

Износ систем коммунальной инфраструктуры, 56%.

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.

Организация коммунального комплекса.

2. Нормативный срок службы оборудования, 35 лет.

Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.

Организация коммунального комплекса.

3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического,10 лет.

Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.

Организация коммунального комплекса.

1.3.3.

1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 80 км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене,57,3 %.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.

Организация коммунального комплекса.

2. Протяженность сетей, 139,7км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).

 

Организация коммунального комплекса.

1.4.

Доступность товаров и услуг для потребителей

 

 

 

 

1.4.1.

1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, 130,8 рублей.

Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения,0,69 %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

Организация

коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.

2. Денежные доходы населения,19074 рублей.

Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека.

 

 

Орган регулирования.

2.

Инвестиционные программы

-

 

 

 

2.1.

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

 

 

 

 

2.1.1.

1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.

В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

Организация коммунального

комплекса.

2. Протяженность сетей, км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).

Организация коммунального комплекса.

2.1.2.

1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)*(3), часов.

Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг)

Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования.

Организация коммунального комплекса.

2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек.

Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения.

Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.

3. Численность населения муниципального образования, человек.

Общая численность населения муниципального образования.

Орган регулирования.

2.1.3.

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов.

Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день.

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.

Организация коммунального комплекса.

2. Количество дней в отчетном периоде, дней.

Календарное количество дней в отчетном периоде.

Организация коммунального комплекса.

2.1.4.

1. Количество замененного оборудования*(4), единиц (км).

Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде.

Индекс замены оборудования, %.

Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.

Организация коммунального комплекса.

2. Общее количество установленного оборудования*(5), единиц (км).

Количество оборудование, установленного на предприятии.

Организация коммунального комплекса.

2.1.5.

1. Фактический срок службы оборудования*(2), лет.

Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга.

Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.

Организация коммунального комплекса.

2. Нормативный срок службы оборудования, лет.

Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационньгх отчислений.

Организация коммунального комплекса.

3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет.

Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.

 

 

Организация коммунального комплекса.

2.1.6.

1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.

Организация коммунального комплекса.

2. Протяженность сетей, км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).

Организация коммунального

комплекса.

2.2.

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

 

 

 

 

2.2.1.

1. Фактическая производительность оборудования*(6),

тыс.куб.м.

Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут.

Уровень загрузки производственных мощностей, %.

Отношение фактической производительности оборудования к установленной.

Организация коммунального

комплекса.

2. Установленная производительность оборудования, тыс.куб.м.

Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут.

Организация коммунального комплекса.

2.3.

Доступность товаров и услуг для потребителей

 

 

 

 

2.3.1.

1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек.

Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения.

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.

Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.

Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.

2. Численность населения муниципального образования, человек.

Общая численность населения муниципального образования.

Орган регулирования.

2.3.2.

1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей.

Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.

2. Денежные доходы населения, рублей.

Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека.

Орган регулирования.

2.3.3.

1. Протяженность построенных сетей, км.

Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию.

Индекс нового строительства, ед.

Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей.

Организация коммунального

комплекса.

2. Протяженность сетей, км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).

Организация коммунального

комплекса.

2.3.4.

1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м.

Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению.

Удельное водоотведение, куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.

Организация коммунального

комплекса.

2. Численность населения, получающего услуги организации, человек.

Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения.

Организация коммунального комплекса.

2.3.5.

1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в сутки.

Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством.

Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %.

Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.

Организация коммунального комплекса.

2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на кв.м.

Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м.

Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.

3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей.

Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры.

Организация коммунального

комплекса.

2.4.

Эффективность деятельности

 

 

 

 

2.4.1.

1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса,1783 тыс. руб.

Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг.

Рентабельность деятельности, 3 %.

Отношение финансового результата до налогообложения к выручке.

Организация коммунального комплекса.

2. Выручка организации коммунального комплекса,59440 тыс. руб.

Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса.

Организация коммунального комплекса.

2.4.2.

1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, 53496 тыс.руб.

Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Уровень сбора платежей, %.

90 %

Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.

Организация коммунального комплекса.

2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, 59440 тыс.руб.

Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Организация коммунального комплекса.

2.4.3.

1. Расход электрической энергии на транспортировку/очистки стоков*(7),2370,6

тыс.кВтч.

Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков.

Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), 0,82кВтч/куб.м.

Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам транспортировки/очистки стоков.

Организация коммунального комплекса.

2. Объем отведения/ очистки стоков, 2891тыс.куб. м.

Объем отведенных/очищенных стоков.

Организация коммунального комплекса.

2.4.4.

1. Численность персонала,177 человек.

Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости.

Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), 1,27 чел./км.

Отношение численности персонала к протяженности сетей.

Организация коммунального комплекса.

2. Протяженность сетей, 139,7км.

Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).

Организация коммунального комплекса.

2.4.5.

1. Объем реализации товаров и услуг, 2891тыс.куб.м.

Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей.

Производительность труда, куб.м/чел.

9,32 куб. м/чел

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.

Организация коммунального

комплекса.

2. Численность персонала, 310,3 человек.

Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости.

Организация коммунального комплекса.

2.4.6.

1. Объем выручки от реализации, 59440 тыс.руб.

Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ.

Период сбора платежей, 90 дней.

 

 

 

0,74

Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности).

Организация коммунального комплекса.

2. Объем дебиторской задолженности,80197

тыс.руб.

Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы.

Организация коммунального комплекса.

2.5.

Источники инвестирования инвестиционной программы

 

 

 

 

2.5.1.

Всего инвестиций за период, тыс.руб., в т.ч.

Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

-

Сумма инвестиций за счет привлеченных средств.

Организация коммунального комплекса.

 

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам тыс.руб.

 

-

-

 

 

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение тыс.руб.

 

-

-

 

2.5.2.

Привлеченные средства тыс.руб., из них

Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

-

Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства.

 

2.5.2.1.

Кредиты банков тыс.руб.

Заемные средства банков.

-

-

 

2.5.2.1.1.

из них - кредиты иностранных банков тыс. руб.

Заемные средства иностранных банков.

-

-

 

2.5.2.2.

Заемные средства других организаций тыс. руб.

Заемные средства других кредитных организаций.

-

-

 

2.5.2.3.

Бюджетные средства тыс.руб., из них

Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств.

-

Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета.

 

2.5.2.3.1.

Федеральный бюджет тыс.руб.

Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

 

2.5.2.3.2.

бюджет субъекта РФ

тыс.руб.

Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

 

2.5.2.3.3.

бюджет муниципального образования тыс.руб.

Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

 

2.5.2.4.

Средства внебюджетных фондов тыс.руб.

Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

 

2.5.2.5.

Прочие средства тыс.руб.

Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях.

-

-

 

 

______________________________

Генеральный директор ГУП КК

СВВУК «Курганинский групповой водопровод»      С.А.Абрамов

 

 

Начальник планово-экономического отдела    Л.Д.Чаунина